景区门票报销
可以作为原始凭证报销并做账。
1、旅游过程中取得北京景点的门票应该是正式发票,可以入账报销的。
2、作帐方法: 在“应付职工薪酬-福利费”科目核算,最终计入相关的生产成本、管理或销售费用科目。
3、门票可以作为原始凭证。
景区门票报销贴整张吗
门票报销应该是旅游的费用。
景区门票报销如何粘贴
公司出去玩,发生的景区门票可以报销进福利费福利费。
景区门票报销写什么
1,单位人员在外地培训,要求景区门票报销,这是不合法的。因为出差或者在外地培训的人员非因公游览或参观的费用,不准报销。
2,因为这是不允许报销的,所以一般来说,财务人员是不会让这笔景区门票的费用入账的。只有正规的旅游发票才能报销入账。
3,一般门票上写的有报销凭证的那种,是可以报销入账的。
景区门票报销需要加盖发票专用章吗
不能汽车客票没有盖发票专用章是不可以作为有效凭证入账的。
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:
(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
景区门票报销规定
这个能不能报销入账关键还是看业务是否和公司生产经营有关,你个人的旅游费用自然不能拿到公司去报销,公私不分侵犯的是股东和国家的税收利益。
如果报销的门票是用于招待客户的,那计入业务招待费,如果是用于奖励员工的,那计入福利费即可。
税务扣除方面,真实业务,和生产经营取得收入相关的支出可以扣除,具体按企业所得税法相关规定执行即可。
景区门票报销单明细怎么写
1、如果是单位组织员工
旅游的门票。
旅游的门票在填报销单用途栏写:员工旅游门票款。根据报销单入账,计入“应付福利费”科目。
2、如果是单位招待客户旅游的门票。
旅游的门票在填报销单用途栏写:招待客户旅游门票款。根据报销单入账,计入“管理费用--业务招待费”科目。